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西安市檔案館(局)2016年部門決算
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發布時間:2017-09-19 來源:審核發布作者:審核發布瀏覽次數:

一、西安市檔案館(局)概況:

(一)西安市檔案館(局)主要職責:

西安市檔案館(局)主要職責是檔案宏觀管理,檔案工作指導,執法檢查;檔案宣傳,檔案干部業務培訓;檔案期刊編輯出版;專業職稱評審;檔案資料保管、查閱;檔案征集;史料的編纂、公布、出版、發行;檔案信息化建設,檔案科學技術研究。

(二)西安市檔案館(局)的決算單位構成:

西安市檔案館(局)是市委、市政府直屬全額撥款事業單位,參照公務員管理。執行事業單位會計制度。事業編制55人,其中,參照公務員管理人員50人,機關工勤人員5人。2016年底實有在職人員52人,其中,參照公務員管理人員50人,機關工勤人員2人。離休人員5人,退休人員39人,長期聘用臨時人員3人。

二、西安市檔案館(局)2016年度部門決算附表

1、西安市檔案館(局)2016年度部門收支總表(附件1)

2、西安市檔案館(局)2016年部門決算收入總表(附件2)

3、西安市檔案館(局)2016年部門決算支出總表(附件3)

4、西安市檔案館(局)2016年部門決算財政撥款收支總表(附件4)

5、西安市檔案館(局)2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類)(附件5)

6、西安市檔案館(局)2016年部門決算一般公共預算基本支出支出明細表(按支出經濟分類)(附件6)

7、西安市檔案館(局)2016年部門決算政府性基金支出表(附件7)

8、西安市檔案館(局)2016年部門決算政府采購情況表(附件8)

9、西安市檔案館(局)2016年部門決算一般公共預算“三公”經費支出決算表(附件9)

三、西安市檔案館(局)2016年度部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1,433.58萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金,比去年增加212.52萬元,同比增長17%,主要是2016年加大館藏檔案數字化加工力度,增加資金投入。

2、支出總計1,433.58萬元,比去年增加208.26萬元,同比增長16%。

(1)基本支出774.71萬元,比去年增加78.64萬元,同比增長11%,主要原因為本年度工資結構與工資調整等。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費664.29萬元,日常公用經費110.42萬元。

(2)項目支出658.87萬元,比去年增加129.63萬元,同比增長24%。主要原因為本年度加大了館藏檔案數字化加工資金投入。

主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括:業務經費57.10萬元;運行經費135萬元;搶救保護科研征集經費30萬元;檔案人員培訓班經費7萬元;電子檔案離線移交接收平臺質保金1.775萬元;2014年信息化建設質保金10萬元;2015年信息化建設190萬元;2016年信息化建設190萬元;國家重點檔案搶救費38萬元。

(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體說明

2016年度公共預算財政撥款支出1,433.58萬元,其中:基本支出774.71萬元,項目支出658.87萬元。2015年度公共預算財政撥款支出總計1,225.32萬元,其中:基本支出696.07萬元,項目支出529.25萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況

2016年度公共預算財政撥款支出按功能分類科目支出詳細情況為:檔案事務行政運行支出696.25萬元,檔案事務檔案館支出658.87萬元,歸口管理的行政單位離退休78.46。

(三)公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況
   2015年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出18.17萬元,2016年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出7.31萬元,比上年減少10.86萬元,主要為公務用車減少和因公出國(境)費用減少。其中,公務用車運行維護費2萬元,公務接待費0.41萬元,因公出國(境)費用4.90萬元。

1、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年公務用車購置及運行維護費2萬元,主要用于公務車輛的維修、加油、保險及停車過路費等基本運行費用。公務用車運行維護費比上年同期減少5.08萬元,主要為2015年公務車為7輛,2016年年末實際保有量為2輛,車輛減5少,費用同比下降71%,

2、公務接待費支出情況

公務接待0.41萬元主要用于中、省、市檔案部門及其他單位往來辦理公務,開展業務交流活動。2016年度累計接待3批次,接待23人。公務接待費比上年同期減少0.06萬元,基本與去年持平。

3、因公出國(境)情況

2016年因公出國(境)1次,因公出國(境)2人,支出4.90萬元,因公出國(境)支出比上年同期減少了5.72萬元,2015年度我局因公出境實際支出10.62萬元,為3人出國征集檔案資料、史料1次,2016年為出國參加國際會議1次,2人參加費用同比下降53%。

(四)西安市檔案館(局)2016年部門決算政府性基金支出情況

西安市檔案館(局)無政府性基金,西安市檔案館(局)2016年部門決算政府性基金支出表為空表。

(五)西安市檔案館(局)2016年部門決算機關運行經費安排情況說明

2016年機關運行經費合計支出110.42萬元,其中:辦公費:2.95萬元、印刷費0.60萬元、水費2.49萬元、電費2.29萬元、郵電費2.76萬元、差旅費14.66萬元、維修(護)費5萬元、租賃費0.36萬元、培訓費2.71萬元、公務接待費0.41萬元、勞務費4.96萬元、委托業務費3.86萬元、工會經費4.51萬元、福利費0.34萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用53.23萬元、其他商品服務支出7.30萬元。

(六)政府采購支出情況

2016年政府采購支出98.01萬元,其中貨物采購13.55萬元,工程采購16.87萬元,服務采購67.59萬元。

四、專業性較強的名詞解釋

“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

專項收入:是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準,設置、征集 和納入預算管理、有專項用途的收入。


附件下載:西安市檔案館(局)2016部門決算公開附表

西安市檔案館(局)

2017年9月15日    

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