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西安市檔案(館)局2017年部門預算公開
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發布時間:2017-03-24 來源:網站管理員作者:網站管理員瀏覽次數:

根據2017年全市預算信息公開工作要求,現將我(館)局2017年部門預算情況公開如下:

一、西安市檔案館(局)主要職責

1、貫徹執行黨和國家關于檔案工作的法律、法規和方針政策。

2、對全市檔案工作實行統籌規劃,宏觀管理,擬定本市檔案工作法規和行政規章,制定本市檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度,并組織實施。

3、對本市各級各類檔案館及黨政機關、群眾團體、企事業單位的檔案工作進行監督、檢查和指導。  

4、組織并指導本市檔案理論與科學技術研究,指導市檔案學會工作。本市檔案宣傳、檔案教育及檔案干部的業務培訓工作,負責本市檔案專業技術職務的評審工作。

5、收集市級黨政機關、群眾團體及有關組織和企事業單位的重要檔案資料進館保存,實行集中統一管理保守黨和國家機密,維護檔案資料的完整與安全。

6、負責館藏檔案資料的整理、編目、鑒定、統計和提供利用工作。 

7、負責檔案史料的公布、開放、編纂、出版、發行工作,參與編史修志工作。

8、負責本市檔案信息化建設,開發檔案信息資源,對社會進行宣傳教育,為社會各界提供服務。

9、承擔市委、市政府交辦的其它工作。

二、西安市檔案館(局)2017年度主要工作任務及目標

1、.對13個區縣檔案局和30個市級有關部門進行2次檔案綜合執法檢查。

2、完成10個單位檔案工作目標管理認證和15個單位檔案目標管理認證復查工作。

3、開展“6·9”國際檔案日,“9·5”《檔案法》頒布日,“12·4”憲法日,“7·7”事變紀念日檔案法制宣傳。

4、舉辦一期全市檔案人員上崗培訓班和兩期全市檔案業務專題培訓班。

5、接收市級部門檔案100000卷(件)。

6、做好《西安火柴工業》(暫定名)編輯出版工作。

7、完成機房數據中心改造建設。

8、財政預算支出執行進度達到要求。

三、部門預算單位構成及經費管理方式

西安市檔案館(局)是履行檔案行政管理和檔案保管利用職能的市委、市政府直屬全額撥款事業單位,歸市委管理。本部門無下屬單位。執行事業單位會計制度。

四、部門人員情況說明

2017年我館(局)實有工作人員53人,在編人員51人,長期聘用人員2人。離休5人,退休39人。現有公務用車2輛。

五、部門國有資產占有使用情況說明

西安市檔案館(局)自成立以來,所占有的國有資產均為固定資產,截止2016年底資產總額為4791.89萬元。

六、2017年部門預算收支說明

(一)預算編制的依據及測算分析情況

1、2017年預算收支編制的依據

西安市檔案館(局)2017年預算依據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》及《西安市財政預算管理條例》的有關規定,按照《西安市市級基本支出預算管理辦法》(市財發〔2007〕771號)、《西安市市級財政專項資金管理暫行辦法》(市政發〔2007〕161號)、《西安市市級項目支出預算管理辦法》(市財發〔2007〕871號)、《西安市財政局關于下達2016年市本級行政事業單位基本支出預算定額標準的通知》(市財發〔2015〕222號)的規定,堅持收支平衡,真實合法、應收盡收、科學規范原則。

2、測算分析情況

工資福利支出是按照國家家規定的工資福利政策標準,以單位2016年底在冊人數測算填報;商品和服務支出是根據我館(局)正常運轉和日常工作任務需要測算填報;對個人和家庭支出主要是離退休人員非統籌工資和加發工資及在職人員住房公積金;項目支出主要是按照2017年各項目標任務需要確定。

(二)2017年部門預算收支說明

1、2017年部門預算收支增減變化

2016年部門預算收入為1,262.32萬元,2017年部門預算收入為2,328.02萬元,比上年度增加1065.70萬元,主要是本年度加大數字檔案館建設及館藏檔案數字化投入,資金來源全部為財政預算撥款。

2016年部門預算支出為1,262.32萬元,其中:基本支出702.32萬元,項目支出560萬元。2017年全年支出預算為2,328.02萬元,其中:基本支出709.52萬元,項目支出1,618.50萬元,比上年度增加1065.70萬元。基本支出按照2016年底在冊人員基礎信息數據規定的標準及范圍據實測算;項目支出根據部門當年開展各項事業發展工作確定,本年度加大數字檔案館建設及館藏檔案數字化力度。

(三)2017年政府采購預算支出

2017年政府采購支出預算581.48萬元。主要是設備購置,設備維修保養、服務器機房改造工程及數字化加工項目。

(四)“三公”經費預算支出情況

西安市檔案館(局)2017年“三公”經費預算5.70萬元,其中:因公出國(境)0元,公務接待費1.7萬元,公務用車運行維護費4萬元。

1、因公出國(境)費用支出預算情況

2017年度我館(局)因公出國(境)費用預算支出為0元,未安排出國境任務。

2、公務接待費用支出預算情況

2017年公務接待費預算與去年持平,為1.7萬元。

3、公務用車購置及運行維護費預算情況

2017年公務用車運行維護費4萬元,較去年增加2萬元,原因是公務用車數量增加1輛,相應費用增加。

(五)機關運行經費安排情況

2017年機關運行經費合計支出107.17萬元,其中:辦公費3萬元、印刷費3萬元、手續費0.5萬元、水費1.5萬元、郵電費1萬元、差旅費5萬元、維修(護)費5萬元、租賃費0.5萬元、會議費1萬元、培訓費5萬元、公務接待費1.7萬元、勞務費12.25萬元、委托業務費5萬元、工會經費4.42萬元、福利費1萬元、公務用車運行維護費4萬元,其他交通費用51.30萬元、其他商品和服務支出2萬元。

七、專業名詞解釋

三公經費:是指因公出國費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。


附件下載:西安市檔案館(局)2017部門決算公開附表

1、西安市檔案館(局)2017年部門預算收支總表

2、西安市檔案館(局)2017年部門預算收支總表(財政撥款)

3、西安市檔案館(局)2017年部門預算收入總表

4、西安市檔案館(局)2017年部門預算支出總表

5、西安市檔案館(局)2017年一般公共預算支出總表(按功能科目分)

6、西安市檔案館(局)2017年一般公共預算支出總表(按經濟分類科目分)

7、西安市檔案館(局)2017年“三公”經費支出預算表

8、西安市檔案館(局)2017年政府性基金預算支出表(按功能科目分)

9、西安市檔案館(局)2017年政府性基金預算支出表(按經濟科目分)

10、西安市檔案館(局)2017年政府采購(資產配置、購買服務)

西安市檔案館(局)  

二〇一七年三月二十四日

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